SAP-採購到應付過程當中的會計分錄

 首先進入SAP系統，ME2L進入採購訂單清單，找一個已經收貨並開票的採購訂單。   而後點進一張收貨單查看會計憑證： Dr: 原材料 Cr:   GR/IR 同理，查看發票的會計憑證發現，開發票時是： Dr: GR/IR Dr:  進項稅 Cr:   應付帳款-供應商 #：若是發票金額大於訂單金額，那麼多出部分計入原材料 Dr: GR/IR Dr: 原材料 Dr: 進項稅 Cr:   應付帳款-

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