SAP 如何根據採購電子對賬單進行發票校驗操作

發票校驗業務中常遇到一個紙質發票對應多個採購訂單，而多個採購訂單的行項目有些完成收貨，有些部分收貨，有些沒有收貨，對賬與拆分發票金額困難。 建議採購與財務達成一致，採購提交發票同時提交一個電子對賬清單，將本次開票所對應的採購訂單與收貨憑證一起作爲財務覈對發票金額的依據，便於財務操作發票校驗。 財務根據電子對賬表進行發票校驗步驟： 1.MIRO 輸入發票號與發票日期 2 選擇採購訂單旁邊的黃色箭頭按

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