SAP MM 採購發票差異處理與操作

業務說明 在SAP中，採購訂單的價格可能同發票存在差異，對於此部分差異，系統提供了兩種處理方式，一種是後臺指定科目的方式，另外一種是允許前臺指定差異科目的方式。  本例中的物料是採用標準成本。  需要先配置好MM相關業務。 定義差異的容差 在發票校驗前，需要定義允許的容差範圍。 spro-物料管理-後勤發票校驗-發票凍結-設置容差限制 或者 事務代碼：OMR6 配置差異記賬的科目 DIF的記賬科目

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