給供應商付款記帳（或付款記帳）（轉）

1、說明 　　本操做是FI模塊應付總帳中的一個記帳操做，用銀行存款給供應商支付應付款項，並將相應的發票做清帳。 　　供應商的發票能夠是FI模塊用事務代碼FB60生產的憑證，也能夠是在MM模塊用事務代碼MIRO生產的憑證。操做後供應商的應付款項將減小。 　　本操做是部分支付給供應商款項，應付供應商多個條目，這次不須要付款的條目進行取消激活操做。在作此操做前須要查詢供應商的應付餘額，詳見《顯示應付帳款

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