給供應商付款記賬（或付款記賬）（轉）

一、說明 　　本操作是FI模塊應付總賬中的一個記賬操作，用銀行存款給供應商支付應付款項，並將相應的發票作清賬。 　　供應商的發票可以是FI模塊用事務代碼FB60生產的憑證，也可以是在MM模塊用事務代碼MIRO生產的憑證。操作後供應商的應付款項將減少。 　　本操作是部分支付給供應商款項，應付供應商多個條目，此次不需要付款的條目進行取消激活操作。在做此操作前需要查詢供應商的應付餘額，詳見《顯示應付賬款

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