在公司代碼分配折舊表時報錯，提示是「3000 的公司代碼分錄不徹底－參見長文本」
但願各位大俠幫我看看。
3000 的公司代碼分錄不徹底－參見長文本
R: a.你把零進項稅的代碼分配給這個公司代碼就能夠了 .沒有指定非稅代碼,OBCL
b.據此可能company code 設置有問題,檢查一下OBY6
2.a,維護客戶科目組:財政供應鏈管理->現金和流轉狀況管理->現金管理->主數據->子分類賬科目->客戶控制->維護客戶科目組
b,建立客戶賬戶編號範圍:財務會計->應收賬目和應付賬目->客戶賬戶->主數據->建立客戶主記錄的準備->建立客戶賬戶編號範圍
c,對客戶賬戶組分配編號範圍: 財務會計->應收賬目和應付賬目->客戶賬戶->主數據->建立客戶主記錄的準備->對客戶賬戶組分配編號範圍
3.MMPV 物料數據估算期間.開物料賬.
4.MMRV 容許對前期記賬.
5.OX19 維護成本控制範圍,把公司分配給控制範圍.
6.OMSY 第一次開物料賬能夠用OMSY所物料賬開到當前時間,之後就用MMPV開物料賬.
7.FBN1 會計憑證號範圍. VN01 SD憑證號碼範圍.
8.定義邏輯系統:SPRO/跨應用組件\預約義OLE業務處理\跨應用業務處理\中心用戶管理\中央管理的ALE強制活動\定義邏輯系統.
T-CODE:SALE\基本設置\邏輯系統
9.A:我在建立總賬科目時，老是提示「損益報表科目類型在科目表 LXGJ 中未定義」，怎樣作呢？謝謝！
R:須要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。我原來也碰到過這個問題,是要先定義留存收益科目,科目類型能夠填X,科目能夠填本年利潤或利潤分配--未分配利潤的編號,通常直接保存不了,你要上下滾動幾下MOUSE的滾輪使該行變灰就OK了.SPRO/財務會計/總賬會計/總賬科目/主數據/準備/定義留存收益科目.
10.FSPO 總賬科目/會計科目表數據,DISPLAY,EDIT,NEW
11.Q:爲何不能庫存記帳？－－－急!
我用MB1C用移動類型521作起初餘額時，系統提示我該物料不可能有庫存記帳，按F1幫助，顯示 「該物料不可能有庫存記賬」
R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的 Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡.
R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.
12.OMWB 配置自動過賬.spro/物料管理/評估和科目設置/科目肯定/無嚮導的科目肯定/配置自動過賬
13.維護類別類別: spro/sap netweaver/base/應用程序連接啓動(ALE)/定模和實施業務處理/主數據分配/使用對象類別分配/維護類別類型 OR CL01 維護類別.
14.配置總賬科目&公司代碼 FS00,更改統馭科目的科目類型"必選".SPRO/財務會計/總賬會計/總賬科目/主數據/準備/定義科目組/選擇總賬科目組/科目控制/設置可選輸入項.
15.控制標識不存在:spro/控制/通常控制/組織結構/維護成本控制範圍/基本數據/激活組件&控制標識
16.估價範圍 7801 尚未生產式的物料賬簿?R:我按照提示去運行CKMSTART
17.A:賬戶1304006對於業務/事件代碼BSX,可直接記賬..
R:FS00,(建立/銀行/利息)/公司代碼的憑證建立控制/只能自動記賬打上勾.
18.A:自定義貨物移動類型的屏幕格式
R:SPRO/物料管理/庫存管理和實際庫存/收貨/定義屏幕格式/選擇移動類型
19.A: 工廠日曆丟失或錯誤在工廠日曆中
R: OPDD 維護工廠日曆,分配工廠日曆!
20.A:刪除SAP*,能夠用SQLPLUS 鏈接到數據庫案例:
R: _delete from sapsr3.usr01 where bname="sap*" and mandt="000";
commit;
21.A:VK11 物料訂價 沒有維護存取順序.
R:SPRO/銷售和分銷/基本功能/訂價/訂價控制/定義條件表OR 定義條件類型 OR 定義存取順序
定義存取順序要點:定義字段,先選擇存取順序,雙擊字段能夠肯定存取字段.
22. A:沒有用於售達方的客戶主記錄存在
R:維護客戶主數據據的/銷售/訂價/統計/價格組和客戶訂價過程
23. R:一、我模仿OR訂單，複製了個訂單類型、發貨類型、開票類型，又定義了本身的訂價過程ZHF009，訂價條件類型是K007， MWST，ZHUL（我本身定義的條件類型），在前臺VA01建立訂單時，訂單不完整，提示「缺乏淨價」，我也沒在訂價過程裏定義這個條件類型，爲何在作訂單時還不出現？
A: 你的訂價過程缺乏了VPRS或者是沒有經過項目類別定義訂價，要激活才能夠帶出來淨價的，就是成本價啦！
24.R:客戶000沒有對功能 ZE(銷售員)定義.
A:SPRO/SD/主數據/業務合做夥伴/客戶/客戶層次/爲層次類別設置合做夥伴肯定/設置客戶主數據的合做夥伴肯定/賬戶組-功能分配/新建一個ZE(銷售員)把功能分配給賬戶組->ZSE(*銷售員內部)便可.
25.R:銷售憑證項目裝運中/裝運點&接收點不能帶到裝運點對應工廠.
A:SPRO/後勤執行/裝運/基本發運功能/裝運點和收貨點確認/選擇」經過銷售單據類型定義發運條件」.
26.R:不當心刪除了工廠,發現不能肯定科目賬戶.」
27.A: 我在作SD出具發票時遇到的問題 我在SD中作出具發票保存時，系統提示「憑證 90000000 保存（賬戶肯定出錯）」，而後我在收入科目分析中發現系統提示「在**肯定類型KOFI沒有找到總帳科目」。請問我應該在哪裏爲**KOFI指定總帳帳目？謝謝！
Q: 在「科目肯定過程」中沒有找到條件記錄，須要在5個條件表中至少維護一個條件記錄。用VKOA！須要向FI人員詢問。只需在VKOA中維護通常這一行中的KOFI數據就好了。把你的銷售組織＋渠道＋產品組 複製一套銷售科目肯定，能夠複製0001的，讓後將科目維護成本身公司的對應科目。
28.A: 如今問SD一個簡單的問題。爲何我在爲發票確認到財務時，系統說「客戶CM0001 沒有在公司代碼 6301 中定義」可是我在新建客戶CM0001時，並無找到爲其指定公司代碼呢？
Q:對，公司代碼的視圖數據沒建，XD01試試看. 使用FD01建立FI View的客戶數據便可。建立客戶資料通常分三大塊，基本數據、公司數據、銷售數據。
29.Client Copy:
CLIENT COPY使用事物代碼SCCL，用SCC3查看日誌。具體操做以下：
6.1.1 建立邏輯系統
1 運行事物代碼SALE
2 選擇「應用程序鏈接」—「發送和接收系統」—「邏輯系統」—「定義邏輯系統」，而後單擊
運行按鈕
3 對「跨集團更改」的提示作確認
4 在彈出的邏輯系統窗口點擊「新條目」
5 在彈出的窗口中輸入邏輯系統的名字及描述。邏輯系統的命名規範爲
<SID>CLNT<CLIENTNUMBER>，如TSTCLNT500
6 將建立的邏輯系統記入一個REQUEST，而後保存，邏輯系統定義完成。
6.1.2 建立CLIENT
1 登錄系統，運行事物代碼SCC4。
2 在彈出的窗口中點擊改寫按鈕。
3 確認系統提示—「更改是跨CLIENT的」。
4 點擊新條目
5 輸入建立的新CLIENT的設置：
集團：3位數字，由002-999任選，066保留
邏輯系統：點右側下拉按鈕，找到上面建立的邏輯系統，如TSTCLNT500
6 標準貨幣：選擇人民幣
7 集團角色：根據實際狀況選取，如生產或測試
因爲是新CLIENT，暫時將更改並傳輸集團對象標記爲自動記錄修改；與集團無關的對象修改設置
爲容許對資源庫和跨集團定製的更改。
8 保存確認
6.1.3 LOCALE CLIENT COPY
1登錄新建立的CLIENT，默認用戶名、密碼爲SAP*/PASS。
2 運行事物代碼SCCL
3 選擇參數文件：參數文件的說明見本章開始部分，根據須要選取
4 選擇源集團
5 選擇要拷貝的用戶主數據源集團，通常與2的選擇相同
6 點擊後臺做業計劃，定義集團拷貝的開始時間。
7選擇調度做業
8 檢查彈出窗口的內容，確認後繼續
9 若是當即開始運行LOCALE CLIENT COPY，選擇馬上，不然定義開始時間。到這個定義時間後，
系統將在後臺自動運行集團拷貝。注意：集團拷貝最好選擇沒有業務應用的時間進行。
10 定義集團拷貝日誌輸出的打印機，通常選擇虛擬打印機
11 系統提示集團拷貝將在預約時間開始，用SCC3能夠查看集團拷貝日誌。
在SAP服務器安裝時，默認設置了三個client，分別是000，001和066。這些client是SAP的標準client，它們包含了client的一些初始數據。client 000是SAP的一個參考client，裏面有全部的SAP表和一些可修改的示例記錄。它包含如下的設置：
每上表都有一些默認值，這些表是與組織無關的。
示例的組織單元。
沒有應用數據，包括主數據和運做數據，不能使用該client於實際的生產過程。
有一套定置的配置。
在開始配置系統時，請以client 000爲源拷貝一個新的client。在沒有應用數據的狀況下，一個client需佔用150M--200M的數據庫空間。咱們以000這個client爲模板，拷貝生成一個新的client。具體操做是：
首先，用scc4事務碼建立一個client。配置client的參數，注意保護級別要選級別0，沒有限制。配置好後存盤退出。
註銷，以「sap*」爲用戶名，「pass」爲密碼登陸新建立的client。運行sccl進地本地client copy。配置client copy參數，Selected profile欄選「SAP_ALL」Source client和Source client user_ masters都選000。
在client copy前，最好先進行測試運行。把Test run選項勾上，再按Schedule as background job設置後臺工做計劃。也就是把工做提交到後臺運行。通常設置爲當即運行。用scc3事務碼可查看後臺工做的進度。若是正常完成，沒有出錯，咱們就可重複前面的動做，並取消Test run選項正式運行。
成功拷貝後就可用000 client的用戶名和密碼登陸新的client了。爲何是用client 000的用戶名和密碼呢？這是由於咱們把client 000中除文檔外的全部數據都拷貝過來了，包括用戶數據。記住第一時間更改默認用戶的密碼。做爲一個合格的系統管理員，這是必需要牢記的。
eastviking 2006-11-16
導出一個client的用戶數據到本地硬盤，再導到另一個R/3學習系統，
使用事務代碼：FTWP及FTWA便可SCC8導出數據，再SCC7導入; SCC8倒出CLIENT，文件會在datafile和cofile兩個目錄下分別存放控制文件和數據文件，把它拷貝到目標目錄下，加入buffer，後可用STMS進行IMPORT，用SCC3監視進程，完成後，用SCC7作POST IMPORT。便可, 可是前提是兩個SERVER的STMS必須建好，並採用虛擬目標系統
eastviking 2006-11-16
SAP CLIENT拷貝詳細說明相關的事物代碼:
SCC3 (集團拷貝時查看日誌)
SCC4 (配置所有集團的目錄)
SCC5 (集團刪除)
SCCL (執行集團拷貝)
Client(集團)拷貝操做步驟:
1.用scc4在集團管理目錄裏添加一個目的Client(集團). 城市:重慶 貨幣:RMB 集團屬性:測試 集團相關對象:不更改集團無關對象:沒有更改
2.登錄剛纔產生的新集團,用SAP*, pass.
3.用sccl執行client copy程序. 好比 選參數文件:sap_all 源集團:300 源集團用戶:300 而後選後臺計劃 最後選調度做業.
client copy 的數據選項:
1.User_ master data （用戶主數據） 你的SAP USER ID 的相關數據
2.authorization profiles（受權腳本） 用戶權限數據
3.Customizing data（定製數據） SPRO的後臺配置
4.application data （運用數據) 業務數據: 如銷售訂單，生產單，領料單等等
client copy 可選的操做以下:
SAP_ALL All client-dependent data
SAP_USER User_ master data and authorization profiles
SAP_CUST Customizing - application data is deleted
SAP_UCUS Customizing and user data - application data is deleted
SAP_APPL Customizing data and application data
原來Client Copy操做Target 默認就是當前系統。因此必須登入新建的系統才能作。我在000中執行，想往新建完的client中copy，就獲得上面的錯誤了。但願其它新人不要再犯相同的錯誤了。再一個問題，參數文件
1.User_ master data （用戶主數據） 你的SAP USER ID 的的相關數據
2.authorization profiles（受權腳本） 用戶權限數據
3.Customizing data（定製數據） SPRO的後臺配置
4.application data （運用數據） 業務數據: 如銷售訂單，生產單，領料單等等
30. Tcode: smw0
選擇Binary data for WebRFC applications
不用輸入信息，執行便可
Create 一個對象（必須以Z開始的名字，如ZP800）
點擊import，輸入圖片的路徑
點擊transfer
輸入開發類（必須是系統中已經有的Z開頭的開發類）
而後Save
新建一個change request
執行sm30
維護ssm_cust
將HIDE_START_IMAGE改成No
START_IMAGE改成本身建立的對象名ZP800
Save便可
若是是要改GUI右上角的水滴動畫則只要用圖像編輯軟件修改GUI安裝目錄下的sapalogo.bmp文件便可
30． Q:SAP 物料賬簿貨幣被更改.
A:因把成本控制範圍6301刪除,又新建後沒有把公司代碼6301分配給成本控制範圍.
31． Q:ABAP運行錯誤:
A:
a..RZ10, default profile:
zcsa/installed_languages = E1
zcsa/second_language = E
zcsa/system_language = 1
instance profile:
install/codepage/appl_server = 8400
b.既然系統不讓運行RSCPINST設置MDMP，OK，直接修改TCPDB和TCPOD：
REPORT ZBA_MDMP .
tables:tcpdb,tcp0d.
TCPDB-CPTRANSFLD = "1100".
TCPDB-CPPOOLCLUS = "1100".
_insert TCPDB.
TCPDB-CPTRANSFLD = "8400".
TCPDB-CPPOOLCLUS = "8400".
_insert TCPDB.
TCP0D-COUNTRY = "".
TCP0D-DBLANGU = "E".
_insert tcp0d.
commit work.
c. Restart R/3
32． Q: 「沒有用於售達方6000051的客戶主記錄存在
A:後勤-常規/商業夥伴/客戶/控制/爲客戶定義科目組和字段選擇.
33．Q:修改PXA 大小。
A： 1。先用rz11 看一下這個參數的大小（單位爲KB）。
2。而後用rz10更改profile。
3．abap/buffersize=？
34．Q:在我保存交貨單的時候就會彈出一個信息框,
"快件文檔更新終止從做者"SAP"收到"
請問下爲何會出現這個信息啊,並且在左下角出現交貨單已保存,可是我根據單號去找又發現沒有此交貨單號,我經過SM13查看錯誤信息,裏面錯誤正文本以下:
B2 001: 本地邏輯系統未定義
A．新建邏輯系統見 29
35. Q:SAP 收單方沒法肯定
A:配置合做夥伴肯定的開票相關。
36. Q:來自科目組 ZSE 的合夥人不被容許對於合夥人功能 ZE.
A: A:SPRO/SD/主數據/業務合做夥伴/客戶/客戶層次/爲層次類別設置合做夥伴肯定/設置客戶主數據的合做夥伴肯定/賬戶組-功能分配/新建一個ZE(銷售員)把功能分配給賬戶組->ZSE(*銷售員內部)便可.
37．Q: 憑證 6119100011 保存（賬戶肯定錯誤）.
A: 若是已經配置27的問題。須要看
1．Mm02物料的銷售數據2的「科目設置組」
2．Xd02 銷售區域視圖，開票憑證/會計/賬戶分配組。分配客戶組。若是沒有會計項目，須要在客戶賬戶組的字段狀態下的銷售數據，選擇出具分票，把科目分配組去掉「隱去」。
38.Q:送達方6000057未對銷售範圍 2301 KA 02 定義
A:先分配2301 KA 02訂單類型.再給送達方定義銷售範圍
39．Q: 如何設定SAP系統的最大會話界面數
A:RZ10修改參數文件。經過一下參數控制：
rdisp/max_alt_modes 容許用戶建立的最大session數目。最大爲6
rdisp/tm_max_no 最大用戶數
40.Q:CLIENT複製時提示源集團是生產性並且是保護性的.
A:SPRO/財務會計/財務會計的全局設置/公司代碼/將公司代碼設置給生產性的.
41.Q:最近sap剛剛上線，發現幾個問題。但願高手能幫忙解答一下
一、在開發機上的/oracle/<sid>/saptrace/background目錄下，除了正常的一些*.trc文件外，還 有不少core文件，並且很是大，幾天產生一個，一會兒就把目錄給撐滿了。可是我在生產機上沒有發現這種core文件。這些文件是幹嗎的？？？直接刪除是否能夠？？？
二、在生產機上，/oracle/<sid>/oraarch的目錄，產生的應該是數據庫的歸檔文件？？全都是 *.dbf文件，有時1小時要產生好幾個，有時幾小時產生1個，每一個文件104M左右大小，目錄的空間爲15G，可是很快沒幾天就滿了。只能刪除部分、。可是在開發機上沒有這麼多的*。dbf文件，這 個是否跟系統剛剛上線，數據和請求傳輸比較多有關？？刪除是否能夠？？？
A:一、core文件是系統內部產生錯誤時出現的文件。通常狀況，CORE文件能夠刪除，但此時你應該檢 查如下你的系統日誌，來診斷你的系統中所出現的問題以及問題的緣由和嚴重性
二、產生歸檔文件是正常的，問題是大家沒有作歸檔文件備份嗎？通常來講，一個歸檔文件在兩次歸檔文件備份後會自動刪除.生產機的archive文件必定要保留，不然一旦要作系統恢復，會丟數據的。這些文件應該在DB13裏作備份的，模式選爲copy_save_delete
42．Q:直接啓動 brtools 也失敗。提示 Environment variable ORACLE_SID is not set
A: 因啓動不了 brtools ，我設置了環境變量
ORACLE_SID -> <SID>
SAPDATA_HOME -> host
能夠啓動 brtools 了。
45．Q; 在給物料新建批次時錯誤「工廠xxxx的批次中未處理物料xxxxxxxx」
A:沒有啓用物料的批次管理功能！
46. Q: 倉位930 901 WE-ZONE不存在 (檢查你的輸入)
A: 倉位不存在須要用ls01n建立一個相應的倉位就能夠了
WM上線庫存轉換的方法及步驟 :
咱們公司去年4到6月上WM的時候,對上線的庫存的轉換方法及步驟以下:
1. 數量準備
1) 凍結賬面(人爲規定),盤點
2) 整理庫存清單,將物料,批次,數量,倉位等數據按模板形式整理
3) 覈對盤點庫存數量與SAP庫存
2. 庫存轉換
1) MB1C/562 將庫存出庫清空
2) 激活庫存地點的WM管理
4) 建立物料主數據倉庫管理視圖
5) 建立倉位主數據
6) MB1C/561 把庫存模板數據導回(注意: 包括本位金額)
7) LT01將物料從998/INIT STOCK倉位調整到目標倉位上
但以上方法會涉及金額, 容易出錯, 怕導入後與導出時不一致, 怎麼樣纔不須要涉及金額呢? 後來我想到了一個方法, 以下:
1) 設置WM移動類型311(庫存轉儲地點出庫)與561(庫存餘額的初始條目)策略同樣, 即指定源倉位998/INIT STOCK給它, 做用是當庫存導入後,不須要處理TR
2) 建立一個空的虛擬庫存地點(用做中轉庫)
3) MB1B/311或411 把庫存從須要轉換的庫存地點轉儲到虛擬庫來
4) 激活庫存地點的WM管理
5) 建立物料主數據倉庫管理視圖
6) 建立倉位主數據
7) MB1B/311或411 把庫存從虛擬庫從新轉儲回WM轉換庫存地點來(本步驟不涉及金額)
8) LT01將物料從998/INIT STOCK倉位調整到目標倉位上
9) 從新把WM移動類型311設置回來
不知道我這個方法是否合理可用, 也不知作別的公司是怎麼作的, 若是您有作過, 請給我點建議吧.
47．Q：再設置用戶時，菜單(t-code)重複。用戶有多個角色，角色功能有重複的地方。 能不能不重複顯示相同的菜單？
A：一、sm30
二、選擇 「表/視圖」： 「SSM_CUST」，點擊「維護」
三、點擊 「新條目」，添加「CONDENSE_MENU ：YES 」
「 DELETE_DOUBLE_TCODES：YES 」
「 SORT_USER_MENU：NO」
四、保存便可生效
美中不足的是，用戶菜單排序不理想。
48．Q：你仍沒有建立COAR 6301的成本中心標準層次結構。
A：IMG-控制－成本中心會計－主數據－成本中心－定義標準層次
49．Q：定義過程當中的賬碼分配的定義在哪裏定義？
A：SPRO/銷售和分銷/科目分配和成本/定義並分配科目代碼。
50. Q:定義過程當中的計算類的分配裏的公式在哪裏定義？
A：SPRO/銷售和分銷/系統修正\例程\定義訂價公式 or VOFM
51．Q：The URL http://<ServerName>):8000/sap/bc/bsp/sap/tutorial_1/default.htm was not called due to an error.
Note
* The following error text was processed in the system ECC : An exception that could not be caught occurred.
* The error occurred on the application server diamond_ECC_00 and in the work process 0 .
* The termination type was: RABAX_STATE
* The ABAP call stack was:
Form: ON_CHECK_BSP of program CL_BSP_RUNTIME================CP
Form: ON_REQUEST of program CL_BSP_RUNTIME================CP
Form: IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST of program CL_HTTP_EXT_BSP===============CP
Form: EXECUTE_REQUEST of program CL_HTTP_SERVER================CP
Function: HTTP_DISPATCH_REQUEST of program SAPLHTTP_RUNTIME
Module: %_HTTP_START of program SAPMHTTP
What can I do?
* If the termination type was RABAX_STATE, then you can find more information on the cause of the termination in the system ECC in transaction ST22.
* If the termination type was ABORT_MESSAGE_STATE, then you can find more information on the cause of the termination on the application server diamond_ECC_00 in transaction SM21.
* If the termination type was ERROR_MESSAGE_STATE, then you can search for more information in the trace file for the work process 0 in transaction ST11 on the application server diamond_ECC_00 . In some situations, you may also need to analyze the trace files of other work processes.
* If you do not yet have a user ID, contact your system administrator.
A: 1.ST22->
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assinged to the class "CX_BSP_HOST_NOT_QUALIFIED"
2.RZ11 icm/host_name_full SAP沒有徹底合格域名。
Add record to lee_DVEBNGS00_gdsapsvr:icm\host_name_full=gdsapsvr.domain
3.OK!
52.Q： SAP-Basis System: Operating system call recv failed (error no. 10054)
A：1。Set the gw/gw_disconnect parameter to 0
Explain:sap note 559199
Summary
Symptom
Call disconnections are recorded in the syslog or dev_rd.In the syslog these appear as follows.The entries are written by the gateway reader:
19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC
#Q0I Operating system call recv failed (error no. 10054)
19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC
#S23 Connection to CPI-C client 218 was closed
19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC
#S74 > Partner LU name:
19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC
#S0R > Host: nefssp22
19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC
#S0I > Partner TP Name: sapgw00
19:00:24 nefssp24_PRD_00 BTC 21 000 DDIC
#R49 Communication error, CPIC return code 020,
#SAP return code 223
#R5A > Conversation ID: 42024415
Other terms
Gateway 223 Q01 setup connection
Reason and Prerequisites
Using parameter gw/gw_disconnect, a gateway closes the TCP/IP connection between two gateways if this is not used for a specified period.The error occurs if the client side wants to restart an RFC connection but the server side deletes the TCP/IP connection.
Warning:
The error occurs extremely rarely - you can almost always retrace the above error message back to the errors described in note 516027.
Solution
Temporary workaround:Set the gw/gw_disconnect parameter to 0. Connections are no longer broken, so terminations are no longer possible.The error is definitely eliminated at the following patch levels:
620: 380
610: 610
46D: 1293
The function allowing connections between two gateways that have not been used for a long time to be closed is only available as of Kernel Release 46D. Therefore, corrections do not exist for lower kernel releases either.
53.Q:No PXA storage space available at the moment.
A:
1. check buffer parameters by RZ20 got to CCMS templates Double Click on Buffers.
2. reconfigure the program buffer by adjusting its instance profile parameters.
3. define the size of the program buffer with one parameter: abap/buffersize. The size is defined in KB. Better go through help.sap.com
54.Q：會計借/貸關係？
A：
會計賬戶分爲幾大類 資產類 負債及全部者權益類 收入類 損益類
資產類 增長部分記借方 減小部分借貸方
負債類及全部者權類 增長部分借貸方 減小部分記借方
好比 銀行存款屬於資產類** 而短時間借款屬於負債類**
用銀行存款償還短時間借款，短時間借款減小 銀行存款減小
借：短時間借款
__貸：銀行存款
再如 用銀行存款購買固定資產
銀行存款和固定資產都是資產類** 固定資產增長 銀行存款減小
借：固定資產
__貸：銀行存款
....................................................................................................................反映生產過程的支出類**（費用成本類**）在記帳方向上與資產類**相同，收入類**（收入，成果類**）與負債類**相同。
由於在最終結轉成本的時候 收入要結轉到本年利潤的貸方 費用要接轉到本年利潤的借方
例如：銷售產品 買家以銀行存款支付
記入收入：
借：銀行存款
_貸：主營業務收入
____應交稅金-增值稅-銷向稅額
結轉成本：
借：主營業務成本
_貸：庫存商品
期末結轉利潤：
借：本年利潤
_貸：主營業務成本
借：主營業務收入
_ 貸：本年利潤
55.Q:FI的幾個概念的關係？
A：SAP R/3財務基本概念及集成性淺釋---總賬等概念
1，科目表的創建及分配
在SAP中，科目表的層次較公司代碼高，也就是說先建立好科目表，而後能夠分配給不一樣的公司使用。在同一集團範圍內，爲了使各個集團範圍內的公司使用的科目表都能一致，一般是先建立一個虛擬的公司及科目表，而後集團範圍內公司均可從其拷貝。科目表中的科目就是在總賬的主數據中分別建立的。這裏值得一提是，在SAP中的科目表與傳統的手工方式在科目體系中有了很大的不一樣。傳統的賬務體系將會計科目分爲1級科目、2級科目、3級科目等。但在SAP已沒有這樣分法了。除了應收、應付、固定資產等統馭科目外，全部的明細或二、3科目上升爲總賬科目（固然在使用以前，應進行有關主數據的設置），如傳統的銀行存款—工商銀行XX支行XX賬號，這只是銀行存款的一個子科目，但在SAP中，此時已設置爲一個總賬科目了，科目代碼是根據企業會計制度中的有關編碼擴充至8位編碼，如一個企業有許多銀行存款，在SAP中就變成了有許多總賬科目。在總賬層次顯示時，是分別顯示的，但到報表層次時，則根據全部銀行科目中的前四位代碼聚集成一個科目銀行存款進行披露。管理費用也同樣，在SAP中有很是多管理費用的總賬科目（如工資、獎金、津貼等）。但在總賬還包含有從其餘模塊中過入的金額，如統馭科目，統馭如應付/收及固定資產的明細科目，所以在SAP的總賬科目表中，咱們看到的就不是目前的5、六十個科目，而是將近五百個的總賬科目。因爲應收、應付、固定資產有各自獨立的模塊，因此有各自的明細賬。但反映在總賬及報表層次時，分別爲細分的統馭科目（如應收賬款可根據企業管理的須要分爲應收國內的款項與應收國外的款項等）。SAP全部的財務信息都是即時的，當記錄一筆總賬分錄時，相應的總賬、報表都已生成，當應收明細賬生成時，經過統馭科目就可即時過入總賬與報表。也就是說，在SAP的賬務裏，任什麼時候點都會產生新的總賬與新的報表（注意該總賬與報表並不徹底體現法人的資產負債損益狀況，尚有折舊、預提待攤因素要考慮）。
2，統馭科目的概念及分類，統馭科目的變動
統馭科目（reconciliation account）指的就是將明細科目歸集起來的意思。前面咱們說到，系統總賬科目表中包括統馭科目，該統馭科目是與應收模塊、應付模塊、固定資產模塊有關的，其中長、短時間借款運用了應付模塊的功能，也成爲了統馭科目。在實際業務過程，咱們可能會發生統馭科目選用錯誤，此時就要用到統馭科目的變動功能。如客戶A的統馭科目被誤選爲11310101，並有一筆分錄輸入，假設爲1000元，此時的總賬科目11310101就有1000元餘額，過後發現用錯統馭科目，爲此在此客房的主數據中更改統馭科目假設爲113102101（注意這並不會更改已過入11310101的1000元），更改完畢後，至月末（假設本月只有一筆分錄及餘額爲1000元）運行客戶重組程序，系統會產生借：11310299（系11310201的調整科目，但非統馭科目）1000貸：11310199（系11310101的調整科目，但非統馭科目）1000，在報表層次上11310101與11310199被安排在一行後餘額變爲0，11310201與11310299被安排在一行後餘額變爲1000，這樣在報表層次就將因爲選錯統馭科目而產生的錯誤糾正了。第二個月初，系統會自動運行相反的調整分錄，借：11310199（系11310101的調整科目，但非統馭科目）1000貸：11310299（系11310201的調整科目，但非統馭科目）1000.直到選錯統馭科目的金額被支付出去後，纔不需運行上述程序。
3，憑證的輸入規則：在SAP中，總賬科目在輸入分錄是須要遵循傳統的記賬方法，「有借必有貸，借貸必相等」。但對於應收、應付的發票輸入（即做會計分錄）單邊則可，如在應付模塊做發票輸入，填入供應商的號碼，日期、金額後，其次填寫行項目，此時的行項目的字段中已經默認了借方，用戶只需選擇適當的總賬科目（如管理費用—XX）、金額、成本中心便可。產生的分錄即爲借貸皆具的雙邊分錄了。應收模塊的發票輸入也一樣。在應收、應付模塊中除了後勤模塊的「發票校驗程序」及銷售模塊的「出具發票程序」自動過入應付、應收賬款外，尚有許多處如「過賬」、「清賬」也具備半自動生成會計分錄的功能。另外，在SAP中，憑證具備較寬泛的意義，如後勤模塊的產生的收貨單據，在SAP中也稱爲憑證，發票也稱憑證，所以財務人員在實際操做中應注意區別。
4，憑證的類別
傳統的會計覈算中，將憑證的類別分爲收、付、轉三類或直接就是一類記賬憑證。SAP對憑證的分類基本上也遵循收、付、轉三類的原則，即總賬憑證（相似轉賬憑證）SA，與供應商有關的憑證（相似於付款憑證）：KR（應付供應商的憑證）、KG（供應商轉來的紅字發票，SAP稱爲貸記憑證）、KZ（付款給供應商的憑證），與客戶有關的憑證（相似於收款憑證）：DR（開具發票給顧客的憑證）、DG（開具紅字發票給顧客的憑證）、DZ（向顧客收款的憑證），與固定資產交易有關的憑證AA等。
5，記賬碼
在手工的會計覈算過程當中，咱們經過用記賬符號「借」與「貸」來描述資產、負債的增、減。但在SAP中，卻變得有些複雜了，好比，對於總賬科目的憑證，用符號40來表示總賬的借方，用50來表示總賬的貸方，分錄例示以下：40：10010101（現金）50：50150101（營業外收入）；對於與供應商發票有關的憑證輸入，主要與應付賬款有關的借貸方就比較複雜了，如貸方用3一、3二、3三、3四、3五、3六、3七、3八、39，借方用2一、2二、2三、2四、2五、2六、2七、2八、29，如供應商發票輸入分錄爲：40：50100101（營業費用-電費）31：10100037（表示經過主數據建立的供應商編號）。對於與應收賬款有關的，其應收賬款的借貸方所用的記賬碼：用0一、0二、0三、0四、0五、0六、0七、0八、09表示借方，用十一、十二、1三、1四、1五、1六、1七、1八、19表示貸方，如輸入一筆與客戶發票有關的分錄：01：客戶有關的號碼50：其餘業務收入。與固定資產有關的業務，用70表示借方，用75表示貸方，假設經過應付模塊採購固定資產，70：固定資產號碼31：10100037.與存貨有關的業務，用89表示借方，用99表示貸方，如89：存貨貸：50：GR/IR，退貨時，40：GR/IR 99：存貨（與存貨有關的會計業務，大部分是系統自動產生的，所以少了一道麻煩！）。
記賬碼在SAP中實際上起到以下的做用：在行項目中決定可輸入的科目的類別；行項目是以借方或貸輸入；決定其餘字段的狀態。
6，憑證號碼的產生
在SAP中，憑證號碼能夠由系統產生也可由手工產生，但系統產生的憑證號是連續的，手工產生的號碼不免會產生跳號等失誤，所以對系統設置時採用的憑證號碼是由系統自動產生的。同時，對不一樣類別的憑證，系統對其產生的號碼的範圍不盡一致，如輸入供應商發票產生的憑證號在1900000000-1999999999之間，付款給供應商的的憑證產生的憑證號在1500000000-1599999999，與固定資產有關的憑證產生的憑證號在0100000000-0199999999之間，開具發票給客戶產生的憑證號在1600000000-1699999999之間等等！尚有其餘號碼範圍，可參照總賬藍圖中的有關敘述。固然，號碼範圍是與年度有關的，即開始新一個會計年度時，號碼區間又會被從新選用，從而避免號碼被用盡的可能。
7，記賬期間變式，會計年度與特殊期間
記賬期間變式是較難理解的一個內容。經過手工的作法是，在某一期間內全部交易都必須在同一時點結賬，以便總賬及財務報表的生成。但在系統中，因爲每一時點均可以產生一個即時會計報表，所以某些類型的憑證能夠在期間結束時予以關賬，而某些卻又能夠繼續開着，即某些類型憑證可在8月份入七月份的賬。固然從嚴格的角度說，這是不合適的。這就是記賬期間變式。特殊會計期間，在系統中，會計期間基本上分爲12個期間，這與正常手工覈算無二，但因爲在年度的會計期間結束後（此時12月31日會計報表已產生），仍然存在應當調整的事項，如審計時發現有些費用的確認不盡合理，有些交易金額必須從新確認（如某些資產負債表往後事項），這時的調整就在特殊期間進行。SAP的特殊會計期間分爲4個，即13-16期間。但有些資產負債表業務卻又難以在特殊期間實現，如資產負債後往後發生的上一年度的退貨，因爲這涉及到集成的業務，因此在SAP較難實現（具體參見後述）。
8，初級成本要素與次級成本要素
初級成本要素與次級成本要素。SAP除總賬的及時集成外，它的另外一個特色是與控制模塊的及時集成。在SAP中全部的總賬中的費用科目都被要求建立成爲初級成本要素。這樣，當c 輸入一個總賬的費用分錄時，系統會要求輸入一個成本中心，即表示此時系統已將該初級成本要素分配給了某一成本中心。即經過一個分錄就將總賬與控制模塊的要求同時知足，這就是SAP的無縫集成。固然控制模塊中只有該要素的金額，而不是像總賬的記錄是經過雙邊分錄來實現的，所以某成本心的費用報表是各個初級成本要素總彙。次級成本要素是指，某一成本中心的費用要素可整理成爲次級的費用要素（項目），並將其經過必定的比例分攤給不一樣的成本中心。控制模塊就是經過這兩個要素反映了企業內外部間的資金流動狀況。在SAP中，初級成本要素就相似於科目表，它能夠分配給任何一個成本中心，包括法人間的成本中心，即不一樣的成本中心可能包括的初級成本要素是如出一轍的，但金額卻不盡相同。
9，分配與分攤
分配與分攤對於成本要素的來講是一個很重要的功能。而且這功能就相似於固定資產折舊同樣，一月只能執行一次。分配的功能是與初級成本要素相關的，分攤的功能是與次級成本要素的功能相關的。這兩個功能一樣均可用到計劃（預算）與實際發生額中。如可建立一個循環，將某成本中心（可超過一個以上）的初級成本要素（可超過一個以上），按必定的比例分配給其餘成本中心（可超過一個以上），固然也將這循環分爲幾個段，各段間相應的要求能夠不同，這樣每個月末執行時，就能夠很好地反映初級成本要素的流向狀況。一樣的，也可建立一個分攤循環，將某成本中心（可超過一個以上）的初級成本要素（可超過一個以上）從新組合成爲一個次級成本要素，而後再將其按必定的比例分配給其餘成本中心（可超過一個以上），固然也將這循環分爲幾個段，各段間相應的要求能夠不同，這樣每個月末執行時，就能夠很好地反映次級成本要素的流向狀況。分配與分攤的區別在於，分配是將某一成本中心的初級成本要素分給另外一成本心，被分配的初級成本要素會與被分配的成本中心的相同的初級成本要素一併反映，而分攤則是將次級成本要素分攤到另外一成本中心，與被分攤的成本中心的初級成本要素一同反映，這樣有利於區分本成本中心的發生的費用與分攤過來的費用的界限。須要說明的是，同一利潤中心下的成本中心的分配或分攤，並不影響該利潤中心的利潤額，但跨利潤中心進行分配或分攤，則影響了不一樣利潤中心的利潤額，兩種方法產生（分配或分攤的規則相同時）的影響一致。
55.Q: 在肯定科目時出錯：表T030K 關鍵字 APP1 MWS（MWS爲銷項稅）
A：須要定義稅務科目
SPRO/財務會計的全局設置/銷售、購置稅/過賬/定義稅務科目/ 選擇銷項稅（MSW）再分配銷項稅賬戶
銷項稅同樣如此！
55,Q: 訂價類型「ZPXX」不存在訂價過程A M RM1002中？
A：在複製條件類型「ZPXX」時，在主數據中的訂價過程是默認的RM1002.因些修改己訂價類型ZPXX的訂價過程與之對就應有需的。也可不選用默認的。
56.Q:新建了下條件類型「ZPXX」,在訂價過程當中帶不淨價出來。
A：由於在存取順序中的物料空價格設置爲43，即價格=空白。
57．Q：有關成本控制範圍6311的控制標誌不存在。
A：
58. Q:在作公司間調撥交易新建一個分公司向工廠調撥物料時，裝運項目帶不出來。
提示「不能肯定物料的發運數據」
A：須要維護供應商/採購數據/附加菜單中的附加數據。MK02
B: SPRO/物料管理/採購，必定要保證「定義工廠裝運數據裏的客戶」有效，可嘗試作一下訂單看看。
59. Q：總分類賬科目 6311 2316000 不一致
A：This line item carries the "W" posting line identification. The_ master record for G/L ac_count "2316000" in company code "6311" must have the "balance only in local currency" indicator if the "W" identifier is set.
在僅限以本位幣記的餘額。
60.Q: sap在簡單WM中此做業無效
A：spro/後勤執行/裝運/揀配/簡單WM/爲倉庫編號定義控制參數和範圍/取消打開的簡單WM
61.Q: 對倉儲類型800不容許永續盤點
A：spro/後勤執行/倉庫管理/做業/實際盤點/定義每種存儲類型的類型有SZ:年度盤點 PZ： 連續盤點
62.Q:LI04打印庫存清單時，提示「不支持該倉儲類型缺省值」
A：spro/後勤執行/倉庫管理/做業/實際盤點/定義庫存缺省值
63.Q：對於工廠的自動肯定，有一個優先順序的問題。
一、客戶物料信息記錄裏面的工廠。
二、客戶主數據裝運屏幕的交貨工廠。
三、物料主數據的銷售組織數據1裏面的交貨工廠。
64.Q：銷售訂單中的淨值與VF04開票中的淨價值有什麼區別，若是要同樣，可否進行修改
A：銷售訂單和發票的淨價值（不含稅的價格）應該保持一致，這個要取決於條件類型中item category屬性的配置，若是配置成從價格主數據取值的話，那麼若是物料的價格在生成銷售訂單以後，開具發票以前發生改變，就會不一致，這樣會形成銷售額和應收賬款的不一致。須要作必要的調整。
若是根據各自的須要，想使其不一致，就我所知，有兩種途徑：
1。調整價格主數據的值，而後將有效期調至銷售訂單生成以後，發票生成以前的日期。
2。在發票憑證中使用條件類型，手動輸入數值調整發票的價格，從而使淨價值發生改變
65. Q:. sap 中打印機如何設定？
A: SPAD創建打印機
輸入設備類型的名稱
設備屬性選 CNSAPWIN：MS Windows drive via SAPLPD
Host printer __DEFAULT
67.Q: 成本控制範圍6311的控制標誌不存在。
A: spro./控制/通常控制//組織結構/維護成本控制範圍/維護成本控制範圍/基本數據/激活組件與控制標識
68.Q:在用vl10g對公司間採購調撥產生交貨時出現「錯誤信息的非預期發貨（輸出NR751）
A:由於沒有給交貨類型的」NR 內部分配」正確分配一個存在的號碼範圍段。
69.Q: 在用vl10g對公司間採購調撥產生交貨單發貨過貨時產生錯誤「對於移動類型643和賬戶1305021 成本中心（010）的不一樣字段選擇？
A:OMJJ,把643字段選擇（從201開始），雙擊「64.3 TF至跨公間」，把「附加科目設置」下的成本中心給「隱掉」
70.Q: 在用vl10g對公司間採購調撥產生交貨單發貨過貨時產生錯誤「對於移動類型643和賬戶1305021 業務範圍（033）的不一樣字段選擇？
A：OMJJ,把643字段選擇（從201開始），雙擊「64.3 TF至跨公間」，把「附加科目設置」下的業務範圍給「隱掉」
查看字段是否有不一樣的選擇。SE38 RM07CUFA 「字段比較選擇：移動類型－G/L科目」
71.Q:在對採購調撥單101+收貨時出現「請維護容差碼VP(公司代碼6311)的容差碼」。
A：OMC0維護一下6311的容差限制。
78.Q:用vl01n產生免費訂單退貨的交貨時，提示「銷售憑證沒有包含項目行數據」
A：交貨憑證類型複製有誤，應複製LR(退貨交貨)
79.Q:用vl01n產生免費訂單退貨的交貨時，提示「複製合夥人時出錯:合夥人角色：SP」
A:爲交貨指定複製控制/數據傳輸/擡頭數據選擇了不對，應選1(擡頭)，而我選擇了201(擡頭交貨)sql
80. Oracle 8.1.7 sap 46C用<SID>adm登陸svrmgrlconnect internal/*本句用來，查詢一下，是否有此記錄。正常狀況下，顯示: 1 row(s) _selected. */__select_ * from sapr3.usr02 where bname=’SAP*’ and mandt=’000’;/*刪除此記錄。防止拼錯，最好直接從上一句copy*/__delete from sapr3.usr02 where bname=’SAP*’ and mandt=’000’;commit;
Oracle 9.2.0 SAP 4.70
<sid>是實例名,如PRD，C11等sqlplus /nologconnect / as sysdba*本句用來，查詢一下，是否有此記錄。正常狀況下，顯示: 1 row(s) _selected. */__select_ * from sap<sid>.usr02 where bname=’SAP*’ and mandt=’000’;/*刪除此記錄。防止拼錯，最好直接從上一句copy*/__delete from sap<sid>.usr02 where bname=’SAP*’ and mandt=’000’;commit;
DB2
<SID> 是數據庫名<sid> 對於4.6C 爲 r3 對於4.70 爲 <sid>數據庫名（小寫）
db2 => connect to <SID>db2 => __select_ * from sap<sid>.usr02 where bname=’SAP*’ and mandt=’000’1 record(s) _selected.
db2 => __delete from sap<sid>.usr02 where bname=’SAP*’ and mandt=’000’DB20000I The SQL command completed successfully.db2 => commitDB20000I The SQL command completed successfully.
MS SQL 2000
打開MS SQL Enterprise Manager, 從菜單[工具]中，選查詢分析器<sid> 46C 是r3 或是 空(沒有的),大夥能夠本身測試一下。470是系統名
__select_ * from <sid>.usr02 where BNAME=’SAP*’ and MANDT=’000’;__delete from <sid>.usr02 where BNAME=’SAP*’ and MANDT=’000’;commit;
從新用sap* 口令pass登陸就OK了。
81.Q: 訂價/EURO: 注意: EURO 定製未維護
A： EWCF
Using EWCF (Confirm Euro currency Customizing)
82．配置中英文輸入。
83．Q: 在va01保存訂單時，提示「Runtime error "MESSAGE_TYPE_X" occurred」
Short text of error message:
Maintain current CRM release (table CRMPAROLTP)
Technical information about the message:
Diagnosis
When transferring R/3 sales orders to CRM, various transfer errors
occur, or when transferring from CRM to R/3 there are no incorrect
status updates in CRM or only one. The reason for this is that an
incorrect entry for the CRM release is maintained in the R/3 table
CRMPAROLTP.
保存訂單就出錯
A: 用sm30
複製一個,而後建立值爲
Reason and Prerequisites
In the CRMPAROLTP table, the current CRM release was not maintained in the OLTP R/3 system.
Solution
You can maintain the CRMPAROLTP table in Transaction SM30 in the R/3 OLTP Backend System:
Parameter Name (PARNAME) "CRM_RELEASE"
Param. Value (PARVAL1) "30A" for a 3.0A Release
84:維護工廠日曆和假期 OY05
85:維護稅碼FTXP
86:Q:輸入一有效的交貨工廠
消息號 V1755
Diagnosis
The customer for the delivering plant is the same as the sold-to party（售達方）.
System response
The system cannot determine a valid delivering plant.
Procedure
Check if a delivering plant has been entered in the customer_ master, material_ master, or in the customer-info record, with identical
customer and sold-to party.
A:由於這個客戶屬於工廠的裝運數據「物料管理/採購/採購訂單/設置庫存調撥訂單/定義工廠的裝運數據裏把客戶分配了給工廠」。
87，Q：如何查找事務代碼所在程序的用戶出口
如何查找事務代碼所在程序的用戶出口（user-exit）：
A：
1。 執行tcode --> system --> status， 找出程序名稱。
2。SE80；輸入第一步中找到的程序名稱。用菜單：GOTO --> Attributes， 找出Package 名稱。(注:也能夠用SE93,查這個程式所在的Package)
3。SE80 --> Repository Information System --> Enhancements --> Customer Exits --> Enhancements -->將第二步中找到的Package 名稱輸入，執行， 就能夠找到tcode的全部用戶出口。
用代碼實現：
REPORT z_search_exit.
TABLES : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir.
TABLES : tstct.
DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : field1(30).
DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass.
PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode OBLIGATORY.
_select SINGLE_ * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode.
IF sy-subrc EQ 0.
_select SINGLE_ * FROM tadir WHERE pgmid = "R3TR"
AND object = "PROG"
AND obj_name = tstc-pgmna.
MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
IF sy-subrc NE 0.
_select SINGLE_ * FROM trdir WHERE name = tstc-pgmna.
IF trdir-subc EQ "F".
_select SINGLE_ * FROM tfdir WHERE pname = tstc-pgmna.
_select SINGLE_ * FROM enlfdir WHERE funcname =
tfdir-funcname.
_select SINGLE_ * FROM tadir WHERE pgmid = "R3TR"
AND object = "FUGR"
AND obj_name EQ enlfdir-area.
MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
ENDIF.
ENDIF.
_select_ * FROM tadir INTO TABLE jtab
WHERE pgmid = "R3TR"
AND object = "SMOD"
AND devclass = v_devclass.
_select SINGLE_ * FROM tstct WHERE sprsl EQ sy-langu AND
tcode EQ p_tcode.
FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
WRITE:/(19) "Transaction Code - ",
20(20) p_tcode,
45(50) tstct-ttext.
SKIP.
IF NOT jtab[] IS INITIAL.
WRITE:/(95) sy-uline.
FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
WRITE:/1 sy-vline,
2 "Exit Name",
21 sy-vline ,
22 "Description",
95 sy-vline.
WRITE:/(95) sy-uline.
LOOP AT jtab.
_select SINGLE_ * FROM modsapt
WHERE sprsl = sy-langu AND
name = jtab-obj_name.
FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
WRITE:/1 sy-vline,
2 jtab-obj_name HOTSPOT ON,
21 sy-vline ,
22 modsapt-modtext,
95 sy-vline.
ENDLOOP.
WRITE:/(95) sy-uline.
DESCRIBE TABLE jtab.
SKIP.
FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
WRITE:/ "No of Exits:" , sy-tfill.
ELSE.
FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
WRITE:/(95) "No User Exit exists".
ENDIF.
ELSE.
FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
WRITE:/(95) "Transaction Code Does Not Exist".
ENDIF.
AT LINE-SELECTION.
GET CURSOR FIELD field1.
CHECK field1(4) EQ "JTAB".
SET PARAMETER ID "MON" FIELD sy-lisel+1(10).
CALL TRANSACTION "SMOD" AND SKIP FIRST SCREEN.
88.Q:沒有建立單位 ***（在語言中）
A: 用中文登錄系統，SPRO-〉IMG--〉SAP Netweaver-〉(General Settings)通常設置-〉檢查計量單位，而後選ISO碼，選你要維護的單位，點菜單‘轉到’-〉翻譯，就能夠維護中文下的單位了。
同時登陸英文和中文系統維護一遍也行
89.Q:交易碼 VST F1 會計科目表 APP1 沒有在表 T030K 中定義
消息號 F5118
Diagnosis
No tax ac_count has been defined for this tax code for the specified ac_count key in the_ chart of accounts.
Procedure
Maintain the accounts to which a tax posting is to be made using the tax code entered. You find this within "Financial Accounting" under "Financial accounting global settings", "Tax on sales/purchases" and "Posting" if you _select the corresponding transaction key.
Proceed
A: T030K 肯定稅務科目表，FS10n 總賬科目餘額顯示，ob07貨幣兌換匯率類型,ob08 貨幣匯率設置匯率轉換
進項稅 VST 對應的稅務代碼F1沒有維護進項稅科目 J1 2210282
財務會計—財務會計全局設置—銷項/購置稅—記賬—定義稅務科目 TCD:OB40
不一樣事物下的稅務科目設置
MWS(銷項稅):21710705應交稅金-增值稅-銷項稅
VST(進項稅):21710704應交稅金-增值稅-進項稅
90: Q：我在作採購申請單的時候，出現瞭如圖的錯誤提示，消息顯示：物料×××的強制賬戶設置（輸入賬戶設置類別）。
A： 後勤常規－物料主數據－基本設置－物料類型－定義物料類型的屬性，「原材料」的屬性數量值和價格值更新勾選上就ok了由於該物料所屬的物料類型沒有數量、價值更新，採購申請沒法肯定評估類，也就沒法肯定會計科目；
91:Q: 但我手工下采購訂單的時候,會出現黃色警告信息"主記錄中未定義供應商 1234 的角色 VN"
回車保存後是不影響下單的.
A: -code XK03 填寫Vendor/Purch. organization，勾選複選框"Partner functions"
進去查看有沒有一條記錄"VN", "Vendor", "1234"
若是沒有，按「修改」圖標，添加一條.
92：Q：sap 貨幣代碼不容許ALE通信
A：IMG->通常設置->貨幣->檢查貨幣代碼(將RMB設爲主要的,將CNY設爲非主要的。不然在輸入發票時會提示貨幣ALE不容許)...
93: Q:在用MIGO對採購訂單101 GR收貨時，提示：不可能爲app1 EIN____3000確認科目
已經OMWB配置自動過賬並對對應了相應自動記賬科目。
A：採購科目有專門的配置，spro/物料管理/評估和科目設置/無嚮導的科目肯定/採購科目管理，取消激活公司代碼中的採購科目
94: Q: 「co-憑證編號分配對於成本控制範圍中的商業事務coin無效」,在mb1a- 917成本中心發貨時提示,co的號碼範圍沒有分配
A: KANK 維護成本控制憑證號碼範圍維護！
95:Q：爲 2008.05.23 建立科目 6240060 做爲控制範圍 6301 中成本要素
A：KA02 爲費用科目新建成本要素
96：t-code S_BCE_68001439 查看密碼修改記錄 (勾選「Password changes」) 找出修改密碼的用戶名及修改時間。PS：從那些修改密碼的時間能夠看出是否週期性修改的。
t-code STAD 用上面找出的用戶名及時間做爲篩選條件，查看系統記錄，在詳細記錄裏能夠看到計算機名。
SAP批量鎖定用戶T-CODE：EWZ5 選擇須要鎖定的用戶數據庫