內控業務督辦預警

    隨着企業生產經營內外部環境的變化，每一年都會修訂和補充一批內控制度，造成了一套完整的內控制度體系，覆蓋生產經營、行政管理等企業內控的各個方面。
    企業不斷運用信息化手段，將公司內控制度固化爲具體的業務流程，創建了分工合理、職責明確、業務關係清晰的組織結構，明確了流程管理決策機構、管理機構、執行機構的責任和義務，確保了企業內部管理的職責、權限及其相互關係獲得規定和溝通。
    可是，制定了詳細的流程管理內容，卻沒有執行力度，將會致使流程管理形同虛設。爲提高流程化管理的深度，實現企業流程管理體系的有效運行，增長內控業務督辦預警功能，經過系統的定時提醒、自動催辦、超時考覈和業務處理質量考覈等功能，實現各項內控制度的有效執行。

    依據督辦工做流程模式，結合企業實際業務辦理需求，創建以考覈評估爲核心的業務督辦預警。主要流程步驟功能以下：
一、任務計劃：將內控制度中計劃性，有具體辦理時限要求的業務流程在系統中進行規劃，設置具體的業務主辦單位、經辦人、辦理時限要求、考覈單位及考覈人、考覈分值；
二、定時提醒：按照各業務設置的具體辦理時間，到時自動向業務主辦單位和考覈單位發起提醒，PC桌面提醒與手機移動端提醒同步發出，同時開啓辦理時限計時，觸發全過程預警系統；
三、自動催辦：根據設置好的辦理時限要求，系統在業務辦理時限即將到期時自動發起催辦提醒，可根據要求設置不一樣的提醒時間及提醒次數，PC桌面與手機移動端同步發出；
四、超時時限：各業務考覈單位能夠根據業務的不一樣屬性，要求是否設置超時辦理時限，能夠設置容許超時辦理交付，也可設置不容許超時辦理直接考覈，不一樣業務設置不一樣的超時時限要求；
五、完成交付：按時完成的業務，經辦人能夠提交業務辦理證實文件至業務考覈單位，由考覈單位根據業務辦理證實文件評價業務是否辦理完成，已完成直接進行評估打分，如未完成則開啓超時辦理或回退至辦理人繼續辦理（時限內）；
六、超時完成考覈：業務考覈單位如容許業務超時辦理，那麼業務在超時時限內完成，經辦人能夠提交業務完成證實文件至考覈單位主辦人，由考覈主辦人進行超時完成考覈；
七、未辦考覈：如業務經辦單位未在所有辦理時限內辦理業務，提交業務完成證實文件，直接由系統進行未辦考覈；
八、完成質量打分：系統根據設置的業務辦理時限、分值設定及時限評分規則自動計算時間分值，業務考覈單位主辦人根據提交的完成狀況證實材料進行完成狀況打分；
九、解除督辦預警：業務考覈單位主辦人打分完畢提交給系統，系統自動解除本督辦業務的預警，轉至考覈分彙總，業務結束。

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