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EBS科目值集限定詞賬戶類型設置錯誤導致期末與期初餘額差異
時間 2021-01-10
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背景:科目值集中,科目屬性設置錯誤,如「研發支出-資本化支出」應該是資產設置成了費用,導致此科目有餘額後次年結轉到了未分配利潤,期末餘額與次年期初餘額有差異 解決方法: 1、科目餘額調出 2、修改科目屬性 3、刪除科目彙總模板 4、後臺修改科目屬性:select rowid
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